Informações atualizadas em: 11/02/2021 00:30:02
Fonte:
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 20/01/2014 |
Valor: 2.650,00 |
| Nº do documento: 3810 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 00868-8 |
| Credor: M.P.A ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 |
| Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.2003 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade da Tesouraria e Contabilidade |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 20/01/2014 |
Valor: 4.400,00 |
| Nº do documento: 3808 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 00868-8 |
| Credor: ARNALDO LEMPKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 450.869.237-00 |
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 |
Natureza: 3.3.90.35.02 |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo |
Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 14 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/01/2014 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 3804 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 00868-8 |
| Credor: Sebastião Garcia Correia |
| CPF credor / CNPJ credor: 422.810.166-68 |
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 |
Natureza: 3.3.90.36.22 |
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Gerais da Câmara |
Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 13 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/01/2014 |
Valor: 184,02 |
| Nº do documento: 3829 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 00868-8 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZ.MGERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 |
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Gerais da Câmara |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 12 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/01/2014 |
Valor: 292,01 |
| Nº do documento: 3829 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 00868-8 |
| Credor: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Gerais da Câmara |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 10 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 20/01/2014 |
Valor: 346,00 |
| Nº do documento: 3827 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 00868-8 |
| Credor: PÃO EXPRESSO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 26.571.477/0001-10 |
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 9 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/01/2014 |
Valor: 600,00 |
| Nº do documento: 3807 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 00868-8 |
| Credor: CLARICE ALVES BASTOS- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 08.912.945/0001-91 |
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 20/01/2014 |
Valor: 463,36 |
| Nº do documento: 3813 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 00868-8 |
| Credor: Folha de Pagamento Funcionários |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 20/01/2014 |
Valor: 790,84 |
| Nº do documento: 3814 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 00868-8 |
| Credor: Folha de Pagamento Funcionários |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 20/01/2014 |
Valor: 666,08 |
| Nº do documento: 3815 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 00868-8 |
| Credor: Folha de Pagamento Funcionários |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 20/01/2014 |
Valor: 1.365,00 |
| Nº do documento: 3816 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 00868-8 |
| Credor: Folha de Pagamento Funcionários |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 20/01/2014 |
Valor: 2.996,76 |
| Nº do documento: 3817 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 00868-8 |
| Credor: Folha de Pagamento Funcionários |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 20/01/2014 |
Valor: 994,32 |
| Nº do documento: 3811 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 00868-8 |
| Credor: Folha de Pagamento Funcionários |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 20/01/2014 |
Valor: 790,84 |
| Nº do documento: 3812 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 00868-8 |
| Credor: Folha de Pagamento Funcionários |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 20/01/2014 |
Valor: 1.853,82 |
| Nº do documento: 3821 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 00868-8 |
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 |
Natureza: 3.1.90.11.06 |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo |
Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 20/01/2014 |
Valor: 1.748,47 |
| Nº do documento: 3822 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 00868-8 |
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 |
Natureza: 3.1.90.11.06 |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo |
Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 20/01/2014 |
Valor: 2.567,35 |
| Nº do documento: 3823 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 00868-8 |
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 |
Natureza: 3.1.90.11.06 |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo |
Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 20/01/2014 |
Valor: 2.567,35 |
| Nº do documento: 3824 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 00868-8 |
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 |
Natureza: 3.1.90.11.06 |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo |
Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 20/01/2014 |
Valor: 2.567,35 |
| Nº do documento: 3826 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 00868-8 |
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 |
Natureza: 3.1.90.11.06 |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo |
Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 20/01/2014 |
Valor: 8.460,59 |
| Nº do documento: 3825 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 00868-8 |
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 |
Natureza: 3.1.90.11.06 |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo |
Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 20/01/2014 |
Valor: 2.132,91 |
| Nº do documento: 3818 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 00868-8 |
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 |
Natureza: 3.1.90.11.06 |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo |
Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 20/01/2014 |
Valor: 1.747,60 |
| Nº do documento: 3819 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 00868-8 |
| Credor: Folha de Pagamento Vereadores |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 |
Natureza: 3.1.90.11.06 |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo |
Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 20/01/2014 |
Valor: 3.941,61 |
| Nº do documento: 3820 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 00868-8 |
| Credor: Folha de Pagamento Presidente |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 |
Natureza: 3.1.90.11.10 |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo |
Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 20/01/2014 |
Valor: 349,34 |
| Nº do documento: 3805 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 00868-8 |
| Credor: TELEMAR-Telecom. de M. Gerais S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 |
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Gerais da Câmara |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 20/01/2014 |
Valor: 132,72 |
| Nº do documento: 3806 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 00868-8 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 |
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Gerais da Câmara |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/01/2014 |
Valor: 159,50 |
| Nº do documento: 3831 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 00868-8 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 |
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Gerais da Câmara |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 20/01/2014 |
Valor: 56,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 00868-8 |
| Credor: COPASA-MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Gerais da Câmara |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/01/2014 |
Valor: 349,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 00868-8 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Gerais da Câmara |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/01/2014 |
Valor: 51,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 00868-8 |
| Credor: BANCO ITAÚ S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços Gerais da Câmara |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
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Total dos pagamentos:
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45.295,54
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